球盟会

 

目   录

 

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  2022年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

北京球盟会食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；同时作为市属国企，本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚行动。2022年度球盟会食品集团及所属事业单位仍将持续发挥自身优势，充分发挥“菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子”的巨大功效，着力于农业生产保障、农业生产设施设备改造升级、农产品加工及先进技术应用等相关领域科学研究。本公司所属事业单位北京三元集团畜牧兽医总站负责组织部署集团所属动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控，承担球盟会食品集团系统内重大动物疫病的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化，以及兽医技术人员的培训和业务指导等任务。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

北京球盟会食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司常设最高权力和决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有28个内部职能管理部室。本部门下属1家事业单位，为自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。

（三）人员构成情况

 北京球盟会食品集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际23人；其他人员，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

 2022年收入预算38,638.57万元，比2021年30,113.56万元增加8,525.01万元，增长28.31%。其中：本年财政拨款收入31,729.4万元,比2021年28,942.18万元增加2,787.22万元，主要是增加政府性资金预算收入3,274万元，用于农田建设项目；本年其他资金收入6,909.17万元,比2021年1,171.17万元增加5,738万元，主要是集团下属企业项目自筹资金纳入其他收入管理，增幅较大；上年结转结余资金0万元,比2021年0.21万元减少0.21万元，主要是减少下属企业年中追加的人员经费。

（二）支出情况说明

2022年支出预算38，638.57万元，比2021年30，113.56万元增加8,525.01万元，增长28.31%。

基本支出预算0.00万元，占总支出预算0.00%，比2021年626.22万元减少626.22万元，降低100%，主要是为落实事业单位改革批复意见，减少一家事业单位北京市SPF猪育种管理中心，基本经费支出减少。项目支出预算38,638.57万元，比2021年29,487.34万元增加9,151.23万元，增长31.03%，主要是增加政府性资金预算3,274万元，用于农田建设项目；增加集团下属企业自筹资金，用于农业产业化项目建设。其中：

1.事业单位经营支出897.26万元，较2021年预算996.07万元，减少98.81万元，主要是为落实事业单位改革批复意见，减少一家事业单位北京市SPF猪育种管理中心，事业单位经营支出减少。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

球盟会食品集团作为北京市大型食品产业集团，本着“立足首都，服务三农”的宗旨，不断加强资源整合优化，构建首都食品全产业链优势，保障首都食品安全供应、丰富首都人民餐桌。2022年度球盟会食品集团及所属事业单位仍将持续发挥自身优势，履行“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责，充分发挥“菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子”的巨大功效，着力于农业生产保障、农业生产设施设备改造升级、农产品加工及先进技术应用等相关领域科学研究。部门预算项目主要支出方向为农业产业化发展和生态效益补偿林木养护。部门预算支出主要为农业科技研究与示范、畜禽种业养殖繁育环境升级改造、种养殖业产业化提升、食品加工及安全监测、农田水利建设、森林生态效益补偿等多个方面。所属事业单位支出将持续用于加强集团系统内的动物疫情疫病防控、监测、研究、管理工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

（一）“三公经费”的单位范围

北京球盟会食品集团有限公司部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

 2022年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少3.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.49万元减少0.49万元，主要原因：减少一家事业单位北京市SPF猪育种管理中心，公务接待费减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2021预算数3.25万元减少3.25万元，主要原因：减少一家事业单位北京市SPF猪育种管理中心，公务用车购置和运行维护费减少。 

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京球盟会食品集团有限公司政府采购预算总额0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京球盟会食品集团有限公司购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京球盟会食品集团有限公司填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算38,638.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京球盟会食品集团有限公司共有车辆19台，共计368.33万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计646.44万元。

• 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年部门预算报表

 

附件：北京球盟会食品集团有限公司2022年度部门预算报表