球盟会

第一部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

本单位是1994年经北京市机构编制委员会批准成立的经费自理事业单位。单位职责是：

 1、负责组织部署球盟会食品集团动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控；承担球盟会食品集团系统内重大动物疫病的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化。

 2、负责承担球盟会食品集团兽医技术人员（包括动物防疫、临床诊断、实验室检验等人员）的培训及业务指导工作；

3、负责组织球盟会食品集团畜禽疫苗（国家强制免疫的疫苗）、消毒药等防疫物资的储备及供应工作。

（二）机构设置情况

本单位内设防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。

（三）人员构成情况

北京三元集团畜牧兽医总站行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实有人数23人；其他人员（离休人员0人，退休人员0人）。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1735.92万元，比2021年1516.21万元增加219.71万元，增长14.49%。其中：本年财政拨款收入838.66万元,比2021年727.21万元增加111.45万元，主要原因：考虑到2022年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、牛结节性皮肤病等重大动物疫情防控形势严峻，奶牛炭疽、结核、布病等人畜共患病形势也十分复杂，第24届冬奥即将召开，做好重大动物疫病和人畜共患病的防控十分必要，为更好的做好畜禽场生物安全管理，强化消毒工作，增加消毒药品和疫病监测仪器的购置；本年其他资金收入897.26万元,比2021年789.00万元增加108.26万元，主要是由于非洲猪瘟、牛结节性皮肤病新发疫情的出现，加大了畜牧场疫病监测、检疫、净化力度，强化技术服务，事业单位经营收入略有增加；上年结转结余资金0.00万元,比2021年0.00万元减少0.00万元，与2021年持平；

（二）支出情况说明

2022年支出预算1735.92万元，比2021年1516.21万元增加219.71万元，增长14.49%。

基本支出预算0.00万元，占总支出预算0%，比2021年0.00万元减少0.00万元，与2021年持平。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

支出预算1735.92万元，比2021年1516.21万元增加219.71万元，增加14.49%，其中：

1.本年财政拨款支出838.66万元,比2021年727.21万元增加111.45万元,主要原因：考虑到2022年重大动物疫情防控形势严峻，人畜共患病形势也十分复杂，第24届冬奥即将召开，为更好的做好畜禽场生物安全管理，强化消毒工作，增加消毒药品和疫病监测仪器的购置。

2.事业单位经营支出897.26万元，较2021年预算789.00万元，增加108.26万元，主要是由于非洲猪瘟、牛结节性皮肤病新发疫情的出现，加大了畜牧场疫病监测、检疫、净化力度，强化技术服务，事业单位经营支出略有增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年北京三元集团畜牧兽医总站填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1735.92万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底,本单位共有车辆4台,共计74.30万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0万元,单位价值100万元以上的专用设备0 台(套),共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件：北京三元集团畜牧兽医总站2022年度预算报表